目錄

第一部分2025年部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(單位)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

三、單位預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算支出情況

五、政府性基金安排情況

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

七、部門(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二、預(yù)算績(jī)效管理情況

十三、名詞解釋

第二部分2025年部門(單位)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門（單位）職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹(shù)環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨(dú)特。1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。2020年成功晉級(jí)為三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，2023年初醫(yī)院東拓西展，完成院本部、東院區(qū)（雁灘分院）、西院區(qū)一院二區(qū)的格局布局。醫(yī)院本部占地面積40395平方米，其中醫(yī)療用房面積33825平方米，醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院編制床位750張，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)84個(gè)，其中行政后勤科室24個(gè)，臨床科室49個(gè)，醫(yī)技科室11個(gè)。目前醫(yī)院有國(guó)家臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)單位1個(gè)，甘肅省重點(diǎn)學(xué)科6個(gè)，蘭州市重點(diǎn)學(xué)科11個(gè)，市級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位2個(gè)。

2、人員設(shè)置情況

院現(xiàn)有職工1400人，其中在編職工699人。醫(yī)院現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員1297人，博士研究生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師11人，正高級(jí)職稱61人，副高級(jí)職稱177人，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼2人。

三、單位預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算55606.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6430萬(wàn)元，減少的主要原因是預(yù)計(jì)每門急診人次收費(fèi)水平及出院患者平均醫(yī)藥費(fèi)用下降，醫(yī)院事業(yè)收入相應(yīng)減少。包括一般公共預(yù)算收入1606.36萬(wàn)元，事業(yè)收入54000萬(wàn)元。

（二)支出預(yù)算

本單位2025年支出預(yù)算共安排資金55606.36萬(wàn)元，較上年減少6430萬(wàn)元。減少的主要原因一是門急診及住院業(yè)務(wù)量下降，二是加大成本控制，提高資金使用效能。

四、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2025年共安排人員支出1200.40萬(wàn)元.明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼支出1140.00萬(wàn)元，離休人員工資支出60.40萬(wàn)元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2025年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2025年基本支出共支出1200.40萬(wàn)元，較上年增加7.15萬(wàn)元，變化的主要原因是離休人員工資增加。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

本單位2025年共安排項(xiàng)目支出405.96萬(wàn)元。較上年增加142.85萬(wàn)元，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧增加147.85萬(wàn)元，科技衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目資金還未下達(dá)。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類情況：本單位2025年單位運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出405.96萬(wàn)元。具體安排如下：政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目405.96萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本單位2025年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出405.96萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元。

五、政府性基金安排情況

本單位2025年政府性基金支出0萬(wàn)元：其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元：其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2025年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加/減少0元，無(wú)變化。2025年本單位會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元。

2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算支出405.96萬(wàn)元，較上年增加147.85萬(wàn)元，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目資金增加。具體安排如下：主要用于政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目，采購(gòu)衛(wèi)生材料405.96萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2024年末醫(yī)院資產(chǎn)78008.38萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)55902.20萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)22106.17萬(wàn)元。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本部單位2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，無(wú)變化；所屬二級(jí)單位支出0萬(wàn)元，無(wú)變化。

十二、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一）2025年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)組織工作。

績(jī)效編報(bào)是醫(yī)院管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化資源配置意義重大?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置緊密圍繞醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，將提升醫(yī)療服務(wù)水平、優(yōu)化患者就醫(yī)體驗(yàn)、強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)等核心目標(biāo)細(xì)化為具體績(jī)效指標(biāo)。多方參與制定充分考慮各科室特點(diǎn)與工作實(shí)際確?？?jī)效目標(biāo)具有挑戰(zhàn)性又切實(shí)可行。關(guān)于績(jī)效目標(biāo)審核，要從提交績(jī)效目標(biāo)后，先科室初審，多部門聯(lián)合審核，再到專家評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)小組終審，層層把關(guān)，確?？?jī)效目標(biāo)與醫(yī)院發(fā)展方向一致，批準(zhǔn)后正式執(zhí)行。通過(guò)完善的組織架構(gòu)、科學(xué)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)置與嚴(yán)格的審核流程，績(jī)效工作的扎實(shí)推進(jìn)，為醫(yī)院精細(xì)化管理與高質(zhì)量發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)。

2.本部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)情況。

說(shuō)明納入本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金405.96萬(wàn)元，為政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出405.96萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。納入本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理1個(gè)，涉及預(yù)算資金405.96萬(wàn)元。

（二）2025年部門（單位）績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)情況

為積極響應(yīng)政府對(duì)公立醫(yī)院績(jī)效透明化管理的號(hào)召，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，我院通過(guò)官網(wǎng)“院務(wù)公開(kāi)“微信公眾號(hào)等方式，及時(shí)向公眾披露績(jī)效目標(biāo)與執(zhí)行進(jìn)度。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我們也會(huì)及時(shí)分析，針對(duì)性改進(jìn)工作，不斷提升醫(yī)院的綜合績(jī)效水平，為市民提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務(wù)。

（三）2025年部門預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃

2024年部門預(yù)算績(jī)效管理存在預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控薄弱，績(jī)效管理參與度底這三個(gè)主要問(wèn)題。2025年要從以上三點(diǎn)切入，提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，提高預(yù)算績(jī)效管理工作參與度。

十三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

附件：

2025年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

2025年蘭州市第二人民醫(yī)院績(jī)效公開(kāi)報(bào)表.xlsx

                           蘭州市第二人民醫(yī)院  

            2025年2月12日