蘭州市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說明
目錄
第一部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明
一、部門(單位)職責(zé)
二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況
三、部門(單位)預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
九、政府采購預(yù)算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2024年部門(單位)預(yù)算公開表
附件：2024年部門(單位)預(yù)算公開報表
一、部門(單位)職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨特，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制床位750張，內(nèi)設(shè)機構(gòu)84個，臨時機構(gòu)15個，目前有6個省級重點學(xué)科，11個市級重點學(xué)科，2個臨床醫(yī)學(xué)中心和1個研究所。
2、人員設(shè)置情況
醫(yī)院現(xiàn)有職工1375人，其中專業(yè)技術(shù)人員1156人，正高級職稱61人，副高級職稱179人。醫(yī)院專家中享受國務(wù)院特殊津貼1人，榮獲省級領(lǐng)軍人才、骨干人才、省優(yōu)秀青年人才、省隴原青年英才、享受“高層次人才津貼”30人，市級優(yōu)秀專家及領(lǐng)軍人才66人。博士生導(dǎo)師1人，碩士生導(dǎo)師11人，柔性引進專家27人。
三、部門(單位)預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(單位)收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算62036.36萬元，包括一般公共預(yù)算收入1456.36萬元，事業(yè)收入60580.00萬元。收入較上年預(yù)算增加15043.99萬元，增長的主要原因是預(yù)計醫(yī)院門急診以及住院業(yè)務(wù)量增加，醫(yī)院事業(yè)收入相應(yīng)增長。
(二)支出預(yù)算
本單位2024年支出預(yù)算共安排資金62036.36萬元，較上年增加15043.99萬元。增長的主要原因是隨著醫(yī)院門急診以及住院業(yè)務(wù)量增加，醫(yī)療支出也會相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出
1、人員經(jīng)費。本單位2024年共安排人員支出1193.25萬元。明細(xì)如下：床位補貼支出1140.00萬元，離休人員工資支出53.25萬元。
2、公用經(jīng)費。本單位2024年共安排公用經(jīng)費支出0萬元。
3、增減變動說明。本單位2024年基本支出共支出1193.25萬元，較上年增加12.22萬元，變化的主要原因是離休人員工資增加。
(二)項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
本單位2024年共安排項目支出263.11萬元。
較上年減少48.23萬元，變化的主要原因是衛(wèi)生科技發(fā)展項目較上年減少23萬元，政策性補虧項目較上年減少25.23萬元。
2、項目分類分級情況
(1)項目分類情況：本單位2024年單位運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元；特定目標(biāo)類項目支出263.11萬元。
具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項目5萬元；政策性補虧項目258.11萬元。
(2)項目分級情況：本單位2024年項目支出中本級支出263.11萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
本單位2024年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元，無變化。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元，無變化。
七、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
(一)“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化;因公出國(境)0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化;公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化;公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
本級“三公”經(jīng)費支出0萬元。
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出0萬元。
(二)培訓(xùn)費、會議費支出及增減變動情況說明
2024年本單位培訓(xùn)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。2024年本單位會議費支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排0萬元，具體安排如下。
2、增減變動說明。本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加/減少0萬元，無變化
九、政府采購預(yù)算情況說明
本部門(單位)2024年政府采購預(yù)算支出258.11萬元，較上年減少25.23萬元，變化的主要原因是政策性補虧項目資金減少。具體安排如下：主要用于政策性補虧項目，采購衛(wèi)生材料258.11萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年末醫(yī)院資產(chǎn)76901.86萬元，其中：流動資產(chǎn)51162.27萬元，非流動資產(chǎn)25739.59萬元。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中本級支出0萬元，無變化;所屬二級單位支出0萬元，無變化。
十二、預(yù)算績效管理情況
(一)2023年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā)[2016]24號）、《蘭州市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關(guān)要求，醫(yī)院整體達到了預(yù)期績效指標(biāo)，對醫(yī)院經(jīng)濟運行，促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，起到較大的推動作用，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院員工的一致好評。
2.績效目標(biāo)管理方面
推進預(yù)算部門單位績效目標(biāo)編報全覆蓋，所有項目預(yù)算按要求編報績效目標(biāo)，未編報績效目標(biāo)或績效目標(biāo)審核未通過的不得安排預(yù)算。加強績效目標(biāo)質(zhì)量審核，進一步提高績效目標(biāo)編制的規(guī)范性、完整性及與預(yù)算資金的匹配性。
3.績效運行監(jiān)控方面
醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標(biāo)對所有預(yù)算進行事中控制、事后評價。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時完善醫(yī)院預(yù)算績效評價制度。嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進行會計核算，財政資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
4.績效評價管理方面
通過績效評價管理，對績效評價好的項目在以后年度優(yōu)先安排，績效評價差的項目進行通報批評，并在今后項目資金中再不予安排。同時檢視資金支出效率和效果，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面
醫(yī)院認(rèn)真開展績效自評工作，加強評價結(jié)果應(yīng)用，通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，提升資金使用效益，強化部門自我約束意識及責(zé)任意識。
(二)2024年單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況
說明納入本單位績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算資金263.11萬元，主要的項目支出有衛(wèi)生科技發(fā)展項目5萬元，政策性補虧項目258.11萬元。其中：一般公共預(yù)算項目2個，涉及財政支出263.11萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門(單位)所屬2個預(yù)算單位納入部門(單位)整體支出績效目標(biāo)管理。
十三、名詞解釋
1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國
有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出：部門(單位)(單位)支出預(yù)算的組成部分，是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費：指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門(單位)(單位)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款):
反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12、根據(jù)部門不同自行增加。
附件：
2024年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開報表.xls
蘭州市第二人民醫(yī)院
2024年2月19日